工服送洗登记
工服房与洗衣房建立一套洗衣登记制度，对每天工服房送洗的工服与送洗时的登记进行核对，确保工服清洁平整无一遗失。
工服送洗登记应由工服房工作人员在送洗前将所有要送洗的工作服一件一件进行登记。主要要标明工作工作服编号、工作服套号，说明工服的特征是衬衣，是裤子还是西服，最后签上填表人姓名、日期，洗衣场人员应与工服房人员共同将送洗的衣物一一进行核对，当工服洗烫好后工服房工作人员应与洗衣场负责工服的人员进行接收检查复核，确保送洗的工服全部送回无遗失，如发现在遗失应立即报告洗衣场经理进一步查找，并报告客房部管家，如确实查找不到，应对遗失的工服进行补充。
在验收洗烫好的工服的同时，应检查洗涤质量，不干净的或熨烫不平整的要进行返工，直至达到要求标准为止。
工服验收制度
洗烫完毕的工服从洗衣场取回后，在挂回到衣架上之前应对工服进行彻底的检查，主要检查以下几个部位和方面。
1.熨烫。检查工服是否平整，如熨烫效果不好应退回洗衣场重新熨烫整理。
2.洗涤效果。检查洗涤效果，看工服是否还留有污渍和脏痕，发发现庆送回洗衣场进行除渍处理。
3.检查各缝合处。主要指一些工服的缝合处经过多次洗烫，衣物容易开线出现漏洞，通过检查及时发现，进行修补。
4.检查纽扣是否短缺，由于洗衣场机器的设备作用，许多情况下工服洗烫后纽扣变形、脱落的现象进有发生，工服房员工应对每天送回的工服进行检查，及时补充所需纽扣。
5.检查破损。工服房员工应对工服进行破损检查，有些工服如有破损可让裁缝进行修补，有些工服如无法修补应更换新衣，以保证员工制服质量。
公共卫生及绿化领班岗位职责
1.制定员工工作明细表，记录本班组员工考勤，检查员工仪表、礼貌、劳动态度和工作效率，并进行讲评，检查和督导员工工作。
2.指导和培训本组员工、新员工正确使用化学洗涤剂，正确使用、保养和维修清洁机械设备，报告并检查各维修项目的修复情况，确保负责区域设施用品完好有效。
3.合理调配所属员工完成所辖区域的日常清洁卫生工作，严格按照操作程序完成地面打蜡和地毯、沙发清洗及大清洁计划工作。
4.发现员工或客人发生以外事故，应立即向主管报告，并详细记录事故原因和经过。
5.检查和督导花木的栽培、浇水和修剪等工作。
6.参加客房部及公卫绿化部的例会，每日召开班前会，传达落实上级的指示，布置本班组的工作计划，并编写工作日记。
公卫清洁员岗位职责
1.搞好分管区域的卫生，清扫并保持玻璃、地板、地毯、墙壁、天花板、花盆、花叶、花架、楼道、烟缸、灯具、指示牌、电源开关、各种扶手、空调、换气口、出风口、进风口、家具及各种装饰物等的清洁，保证周围环境整齐。
2.正确使用公物、工具、设备，节约用水、用品及原料，发现设备损坏、丢失、断电、断水等不能正常工作的情况应及时报告，不得拖延。
3.提高警惕，注意防火、防盗、防破坏，发现可以情况及时报告领导。
4.严格执行交接班制度，清理垃圾，补充物品，清点工具，下班时将清洁工具、用品放回指定处，交接工作柜钥匙。
平烫工作制度
1.工作人员在操作前应检查设施、设备是否处于良好状态，保证机器安全无误、无起钩现象。
2.开启平烫机，打开蒸汽进行预热。根据不同布件设定速度及温度，做好操作前的准备工作。
3.将蜡布放于平烫机上进行反复滚压操作。平烫带注意打蜡、避免发涩。
4.将洗涤好的布草进行分类，操作时避免将布草掉在地上，以至造成二次污染。
5.熨烫时将布件平整放在平烫带上，使其自然滚入、压平。操作时应注意安全，避免手指与滚轴接触。
6.烫平后的布件应根据标准进行叠放，同时检查洗涤质量是否合格、是否有破损，对不合格的送回返洗，对破损布草单独挑出，交布件室处理。
7.将烫平、叠好的布件送布件室进行交接。
8.工作结束应洗将蒸气关闭，待滚轴准确后再关闭机器，避免烫带损坏。
9.工作完毕后，及时关闭设备，切断电源，并做好检查、清洁工作。
客衣收发工作标准与程序制度
1.客房服务员在清洁房间时，应及时将客人洗涤衣物报洗衣房。
2.客衣收发员应在规定时间内上楼层逐层收取客衣，并提醒楼层员工检查。如有加急，应放下手中工作，及时到楼层收取。
3.与楼层员工交接所洗客衣。洗衣单应由客人填写，如客人未填，应替客人填上并请客人签名确认。客人填写洗涤种类（干、水洗）有误的，应询问客人后，方可更改。如客人不在，应确认客人是否需洗涤，并请楼层管理员代签。
4.收发员应核对洗衣单上的房号、姓名、交洗衣物的件数、洗涤种类、时间是否准确及注意客人所提出的特殊要求。
5.检查客衣有无破损，特殊污迹及衣物内有无遗留物品。如有遗留物品，应及时交还客人，客人不在时交于房务中心处理。如客衣有破损或有无法除掉的污渍，应向客人指出并在洗熨服务单上注明。
6.客衣清点无误后，请楼层员工在交接单上签字确认并送洗。
7.客衣收发员根据洗涤实数，填写价格，并将洗衣单第一联存根；第二联交房务中心入账；第三联待客衣洗完后，一同交于客人。
8.客衣收齐后，进行编码分类，交于干、水洗工进行清洗，做好有关特殊事项的交接。
9.洗涤完毕后，核对洗衣单及衣物的编码，准确无误后按规定时间送回楼层，检查洗涤质量，如有不合格的应及时回洗，严禁将不合格衣物送回。如属加急客衣，应按客人要求及时送回。
10.将洗好的衣物送回楼层，与楼层服务员进行交接，交接无误后，请楼层服务员签字确认。
11.汇总当日洗涤件数、金额，准确无误的填写“洗衣日报表”并做好存档工作。
衣服保管员及缝纫工工作标准与程序
1.服从领班工作安排，做好制服的质量检查和贮存保管工作。
2.认真检查和验收洗净的制服质量，对不符合标准应送回返洗。
3.负责收调各类制服分类、清点和计数登记工作，手续完备，准确无误。
4.负责缝补员工工作制服，各类布件、客衣等织品。
5.缝纫工负责改制各类报废的布件，完成临时指派其他缝制工作。
6.遵守酒店及部门规章制度，确保工作场所卫生、维修、安全保持良好状态，对所负责区域出现问题及时上报，使工作能够正常运转。
7.完成当日布置其他任务。
布件房工作标准与程序
1.服从领班工作安排，做好布件的质量检查和贮存保管工作。
2.严格执行账物相符的工作职责，定期检查核对数量。
3.负责收调各类布件，清点和计数登记工作，手续要齐全，准确无误。
4.负责修剪布件洗涤时脱落线头，并按标准叠放各类布件。
5.负责清查各类布件破损及污染，不合格应安排回洗。
6.遵守酒店及部门的规章制度，确保工作场所维修、安全、清洁保持良好状态，对所负责区域突发事件要及时上报，使工作能够正常运转。
7.完成当日布置的其他工作。
外环保洁员岗位职
1.在PA区领班的领导下，服从管理，接受工作检查，实行八小时工作制，保质保量完成清扫任务。
2.每早7时，下午23时前认真清扫所属区域内的卫生，并将垃圾清理完毕，不得积存，不焚烧垃圾和树叶。
3.花园、道路、树丛下无纸屑、烟头等杂物，明沟、路面无积水、泥污，无卫生死角。电杆、树木、墙壁、门柱无乱贴、乱画。
4.门前三包地段无烟头、痰迹、杂物。墙壁、天花板无尘土、蜘蛛网，无乱贴乱画，门窗、玻璃、灯架干净卫生。
5.水池每日打扫两次，无水垢，无杂物、污物，地面干净无积水。
6.要及时拉运垃圾，不堆积。
7.停车场，门前胶垫无杂物。
8.检查所属区域内的上下水管、电灯电路，发现跑、冒、滴、漏或长明灯要及时报告维修。
9.经常检查外环境物品的损坏情况，如有发现，及时报告管理人员。
10.上班穿着统一服装，戴牌上岗。
11.坚持巡回保洁制，对卫生死角经常检查，认真清扫。
花店主管岗位制度
1.充分了解酒店内部用花需求，负责做鲜花进货计划，对鲜货进货作出具体安排。
2.根据进货计划，安排采购员去鲜花市场进行采购。
3.正确使用运输工具，及时、准确、安全、经济地组织鲜花进货运输。
4.组织鲜花验收工作，严格验收制度。
5.监督鲜花的库存养护。
6.组织、指挥、督导花店的销售活动，注意酒店客情及宴会预报，备足一天用花，接到VIP通知则要安排店员马上插制并及时送出。
7.搞好花店经济核算，控制成本，总结上期计划执行情况，并制定下期的工作计划。
8.监督检查店员的售货服务，及时处理客人投诉，定期考核评估店员的工作绩效。
花店采购员岗位制度
1.调查了解市场货源情况，协助酒店、花店主管制定科学的鲜花采购计划。
2.按花店采购计划，及时进货，并帮助花店不断扩大花色品种，保证品种齐全。
3.保证支票、现金和各种采购单据不发生差错。
4.严格检查，负责提货，保险正所购鲜花数量准确、完好无损。
5.及时与有关人员移交采购鲜花的所有手续，不得延误。
6.了解客人对花店的意见和鲜花市场需求动向，并积极向鲜花供应单位反馈信息，为制定采购计划提供依据。
7.完成上级领导临时安排的工作。
酒店灭鼠制度
1.设立常年灭鼠小组，部门经理任组长，负责本部门灭鼠领导工作，宣传、教育员工常年坚持灭鼠制度。
2.本单位由公司指定人员任灭鼠员，负责具体工作，做到灭鼠洞，无鼠迹，无鼠粪。
3.划分灭鼠责任区，实行划段承包灭鼠岗位责任制，按标准搞好仓库及物品隔离、垫离，保持地面干净，以消灭鼠道，断绝鼠粮，同时进行鼠情监测，灭鼠投药，布夹、有效毒饵盒等防鼠工作。
4.每月有各责任区进行一次布药调查，发现有鼠房间，地沟、仓库，及时组织投药灭鼠，并及时上报鼠情。
5.经常清理环境卫生，推广先进经验，表扬奖励先进个人，对有鼠情不报、有鼠不灭的部门或个人给予行政或经济处分。
废品回收管理制度
宾馆经营中发现，废旧物资不断增多，其收入也随之增加，为加强管理，堵塞漏洞，取得废品的最大价值，现重新规范有关废品回收及分成制度。
1.由财务部仓库设立废品库，各部门废旧物资应集中退库，各退库部门应有具体操作此事的管理及经办人员，并且长期与库房联系。各部门不可积压废品，每周退库应把各部门废品全部退库。不可私自处理废品，否则视为作弊。具体退库时间暂订为每周星期五下午。
2.废品退库后，财务部收货人员开具入库单并签字，此单还应由退库部门主管以上人员签字确认，方可作为分成依据。
3.所回收废品由仓库集中处理，回收款项应及时上交计财部总出纳，并不定期上报“废品报价单”（随行情变动）。
4.关于部门分成：凡属酒店额外回收的废品收入，其款项按酒店55%，退库部门40%，财务部仓库5%进行分成。
5.各部门分成款项三个月结算一次，由仓库制表，计财部审核，按规定手续领取。