（1）住旅馆。一般企业的商旅人员租住中等旅馆即可。客房内有冰箱，备有饮料、酒类及小食品，旅客消费后可结账统一付款。住旅馆要先行登记并交验护照。一般不预付房费，离旅馆前结账付费。过夜到第二天上午12时以前按一天计算，延至下午则按两天计算。旅馆内一般不允许洗大量衣物，而应填好单子交洗衣房付费洗衣，若洗少量小件衣物，可在卫生间晾干。
同行人员的住房最好安排在一起或同一层，如不可能，企业办公人员应将自己的房号和领导、翻译的房号告诉每位随行人员，以便及时联系。
（2）乘出租汽车。国外出租汽车一般都有特殊标志，如有的车顶部有一个写着TAXI或T的牌子，有的车身涂有特殊颜色。如果住在旅馆，可让服务台帮助叫车。出租汽车均按计程收费。车子到达目的地后，乘客根据计程表上计价付款。
（3）上厕所。在国外，除机场、剧院、电影院、车站、码头等地方有公共厕所外，其他地方很少有，街上也不易找到。厕所往往设在较偏僻的地方或地下。国外的厕所一般注有TOILET字样。男厕画有男子头像或GENTLEMEN、MEN字样，女厕画有女子头像或LADIES、WOMEN字样。凡收费的公厕，使用时要将一枚合适的硬币塞入门上一滑槽中，才能开门。某些国际机场的厕所内虽有打扫卫生的服务员，但旅客上厕所可不付小费，但如果接受了他（她）们的服务，递给擦手毛巾等，要付少量小费。
（4）打电话。很多国家的公共场所备有公用电话间。打公用电话要付费，所以应准备一定数量的硬币。打电话前，先在电话间查看费用表。电话费用因地区不同、昼夜时间不同而有所区别。
（5）摄影。有些国家规定某些禁区或某些地方禁止照相，一般设有明显的标志。在边境口岸、机场、博物馆、新产品展览、古文物、私人住宅等处禁止照相，也不能随意对着不相识的外国人照相。
（6）行走和游园。当今世界各国对环境保护非常重视，很多国家制定了有关天然动物保护法。违法者轻则受到人们的申诉或罚款，重则会被追究刑事责任。在西方的街心公园、动物园、甚至大的庭院，常有天然动物如：鸽子、松鼠、鸥、天鹅、候鸟在活动，但禁止行人用手抓捕和挑逗；有花草树木的地方，包括：街道两旁私人宅院、街心公园、动物园等，不要采花摘叶、攀登树木；有些地方的绿色草坪也禁止践踏。
（7）购物。很多国家有超级市场或无人售货商店。在这类商店中，商品分类包装、品种齐全。设备现代化，整个商店由闭路电视监视控制。顾客进入商店前，应把手中的物品放在寄存处，然后进入商店，自由选购物品；但要注意在这些商店参观时不宜多摸、挪动商品；如选购，也不得打开包装。
（8）付给小费。世界上多数国家都有付小费的做法，有的称服务费；但各国做法不一样，收小费的比例差距较大。有些国家的旅馆、饭店账单上列有10％～15％的服务费，则可以不付小费；有的国家不收小费，可酌情赠小纪念品。
四、出差管理工作考核
（一）出差管理工作责任划分
出差管理由行政总监负总体责任，具体责任以行政部为主，同时其他部门须积极配合并接受检查。
（二）出差管理工作考核指标
出差管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：
1行政部考核指标
（1）定性指标。
①年度差旅计划汇总、初审、上报情况。
②审批出差、出国申请情况。
③协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排情况。
④差旅费标准制订、测评和修订情况。
⑤差旅成本控制情况。
⑥差旅书面报告审批、归档，资料归档保管情况。
（2）定量指标。
①当月公司差旅成本降低率：
当月公司差旅成本降低率=当月差旅成本-上月差旅成本÷上月差旅成本×100％
②当月部门差旅成本降低率：
当月部门差旅成本降低率=当月部门差旅成本-上月部门差旅成本÷上月部门差旅成本×100％
2人力资源部考核指标
（1）定性指标。
①出差人员工作考勤、工资计算情况。
②本部门出差计划制订和出差审批情况。
③本部门出差工作安排情况。
④本部门差旅成本控制情况。
⑤本部门出差报告审批、资料审查情况。
（2）定量指标。
当月部门差旅成本降低率：
当月部门差旅成本降低率=当月部门差旅成本-上月部门差旅成本÷上月部门差旅成本×100％
3财务部考核指标
（1）定性指标。
①出差人员费用借支和报销工作情况。
②本部门出差计划制订和出差审批情况。
③本部门出差工作安排情况。
④公司及本部门差旅成本控制情况。
⑤本部门出差报告审批、资料审查情况。
（2）定量指标。
①当月部门差旅成本降低率：
当月部门差旅成本降低率=当月部门差旅成本-上月部门差旅成本÷上月部门差旅成本×100％
②当月公司差旅成本降低率：
当月公司差旅成本降低率=当月公司差旅成本-上月公司差旅成本÷上月公司差旅成本×100％
4其他部门考核指标
（1）定性指标。
①本部门出差计划制订和出差审批情况。
②本部门出差工作安排情况。
③本部门差旅成本控制情况。
④本部门出差报告审批、资料审查情况。
（2）定量指标。
当月部门差旅成本降低率：
当月部门差旅成本降低率=当月部门差旅成本-上月部门差旅成本÷上月部门差旅成本×100％
（三）出差管理工作考核方法
注参考评分方法：
（1）定性指标。
①年度差旅计划汇总、初审、上报情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
②审批出差、出国申请情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
③协同各职能部门和人力资源部做好出差、出国派遣安排情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
④差旅成本控制情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
⑤差旅费标准制订、测评和修订情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
⑥差旅书面报告审核、归档，资料归档保管情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。
①当月公司差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给30分；每低于上月1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
②当月部门差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给15分；每低于上月1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
2人力资源部考核分值表
定性指标（1）出差人员工作考勤、工资计算情况10
（2）本部门出差计划制订和出差审批情况5
（3）本部门出差工作安排情况5
（4）本部门差旅成本控制情况15
（5）本部门出差报告审批、资料审查情况5
定量指标当月部门差旅成本降低率60
合计100
注参考评分方法：
（1）定性指标。
①出差人员工作考勤、工资计算情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
②本部门出差计划制订和出差审批情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
③本部门出差工作安排情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
④本部门差旅成本控制情况：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。
⑤本部门出差报告审批、资料审查情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
当月部门差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给50分；每低于上月1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
3财务部考核分值表
注参考评分方法：
（1）定性指标。
①出差人员费用借支和报销工作情况：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。
②本部门出差计划制订和出差审批情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
③本部门出差工作安排情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
④公司及本部门差旅成本控制情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
⑤本部门出差报告审批、资料审查情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
①当月公司差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给30分；每低于上月1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
②当月部门差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给15分；每低于上月1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
4其他部室考核分值表
注参考评分方法：
（1）定性指标。
①本部门出差计划制订和出差审批情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
②本部门出差工作安排情况：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
③本部门差旅成本控制情况：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。
④本部门出差报告审批、资料审查情况：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。
当月部门差旅成本降低率：以上月为基数，达到上月给50分；每低于上月1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于上月1％则扣1分，扣完为止。
五、出差管理制度范本
出差管理制度
第一条经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。
第二条出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条出差应遵守的事项。
（1）必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。
（2）乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。
（3）乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。
第四条其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况（如夜间没有公共汽车等）可酌情处理。
第五条出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导和处室批阅。
第六条出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前须由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。
第七条出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
假日出差者，原则上可补休同等时间。
出差管理办法
总则
第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制订员工出差管理办法。
第二条员工出差按如下程序办理。
（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。
（2）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后1周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在1周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。
（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
第三条出差审批程序和权限如下。
（1）国内出差。1天以内由经理核准，超过1天由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。
（2）国外出差。一律需由总经理核准。
第四条出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。
轻重给予纪律处分。
国内出差
第六条出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。
（1）交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。
（2）住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
（3）伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。
（4）杂费依第八条规定支付。
（5）特别费依凭证核报。
第七条出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费××元。
第八条杂费及伙食补助计算标准。
（1）出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过10小时不足1天者按1天计，不足10小时者不计。
（2）上午7时前出差者，应报销早餐费，于下午1时后返还者报销午餐，于晚上7时以后返还者报销晚餐费用。
（3）出差1日者不受以上标准限制。
第九条随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
第十条因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。
第十一条因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
国外出差
第十二条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示。
（1）出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费。
（2）报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票。
（3）特别费报销方法等同于国内出差。
（4）接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
第十三条员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费×××元。
一概由个人负担。
第十五条出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。
第十六条出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后10日内提出出国人员工作计划检查报告。
差旅费支付制度
第一条本制度除适用于本公司正式员工外，还适用于：
（1）顾问（原则上适用于公司高级主管的有关规定）。
（2）特约人员（依具体职位确定）。
（3）试用人员。
（4）退休人员（如为处理遗留业务而出差）。
（5）为公司业务而出差的其他人员。
第二条车费包括。
（1）认定路线的车费。
（2）特殊认可的汽车费。
第三条部门负责人3日以上的出差，需经公司总裁批准。但依照公司指示，参加会议不在此限。一般员工出差，需经直属部门主管批准，并上报相关部门。公司、分公司、驻外机构人员出差，需经公司总裁批准。
第四条私人旅行需办理以下手续。
（1）事先填报申请，并经直属部门主管批准。
（2）旅行过程中，需与直属部门主管保持联系。
第五条利用飞机出差，必须在出差申请书上明确说明。
第六条在下列情况下，可乘坐卧铺出差。
（1）同行者乘坐卧铺。
（2）出差途中患病。
第七条原则上长距离出差可乘坐快速列车。
第八条对长期滞留出差的处理是，在同一地区连续滞留10日以上时，对超过日数，减付10％的出差补贴和住宿费合计额。
第九条特例出差是指按照出差地单位的习惯，由对方提供住宿条件或提供住宿费。
第十条差旅费超支是指：
（1）超出差旅费基准的规定。
（2）实际费用超支。
第十一条出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当日全额差旅费。计算基准为交通工具的票根。
第十二条预支手续。
（1）从概算额中扣除预付额，预付额不得超出对客户收款额。
（2）超出预付额部分，凭有关凭证报账结算。
（3）特殊情况下，需经财务主管批准，凭出差日报领取和结算。
第十三条出差报告原则上应包括。
（1）出差地、日程和出差单位。
（2）出差处理事项。
（3）出差条件及意见。