(4)存货品种、数量、质量、规格管理
10
6
2
0
定
量
指
标
(1)存货周转率
总分20,:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
(2)库存存货损耗率
总分10,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止
(3)购入优质品率
总分10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(4)购入不合格率
总分5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止
(5)节约资金
总分5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止。(如果存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)
(6)材料采购成本降低率
总分10,以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止合计100
五、生产计划部存货管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常生产责任的完成情况
25
15
10
0
(2)生产任务的调配,订单的审核、登记和分发
15
10
8
0
定量指标
(1)产品周转率
总分为40,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给35分;每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分,40分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(2)库存产成品损耗率
总分为20,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止合计100
六、营销中心各部存货管理考核分值表(各部通用)
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常营销责任完成情况
20
15
8
0
(2)客户读营销部门存货管理的满意情况
20
15
8
0
定量指标
产成品周转率
总分为60,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100
七、机电设备部固定资产管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)机电设备管理制度的完善程度
10
6
2
0
(2)参与生产能力分析
10
6
2
0
(3)设备改良、技术改造情况
5
3
1
0
(4)本部门固定资产的核算
5
3
1
0
(5)机电设备的台账、卡片账的登记情况
5
3
1
0
(6)定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况
5
3
1
0
定量指标
(1)生产设备的数量利用率
总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(2)生产设备的时间利用率
如上
(3)设备能力利用率
如上
(4)设备的损耗率
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分,扣完为止
(5)设备完好率
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止
(6)固定资产产值率
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(7)固定资产利润率
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100
八、总务后勤部固定资产管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
定性指标
(1)固定资产管理制度的完善程度
10
6
2
0
(2)参与生产能力分析
10
6
2
0
(3)设备改良、技术改造情况
5
3
1
0
(4)本部门固定资产的核算
5
3
1
(5)固定资产目录的编制情况
5
3
1
0
(6)定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况
5
3
1
0
定量指标
(1)生产设备的数量利用率
总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止
(2)设备损失率
总分为20,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣0.5分,扣完为止
(3)设备完好率
总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100
九、财务部固定资产管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)固定资产投资计划审查情况
15
10
5
0
(2)固定资产的目录编制情况
15
10
5
0
(3)固定资产的台账、卡片账的登记情况
10
6
2
0
(4)对固定资产增减变动进行的帐务处理情况
5
3
1
0
(5)筹集资金和使用监督情况
15
10
5
0
(6)和实物比较进行的计价、账目情况
25
15
10
0
(7)对固定资产折旧制度的规定实施情况
15
10
5
0
定量指标
合计
100
十、其他使用部门固定资产管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)固定资产管理责任的分配落实情况
20
15
8
0
(2)固定资产管理制度的实施情况
20
15
8
0
定量指标
(1)设备利用率
总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(2)设备完好率
如上
(3)设备利润率
如上
合计
100
十一、技术开发部成本管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)开发研制新产品的市场容量、科技含量情况
20
15
8
0
(2)开发成本的预算情况
20
15
8
0
定量指标
(1)新产品增加值率
总分为30,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给25分;每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分,30分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(2)产品适销率
如上
合计
100
十二、供应部成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)满足生产需要
10
6
2
0
(2)对内对外服务质量
10
6
2
0
(3)库房管理质量
10
6
2
0
(4)采购成本的预算情况
10
6
2
0
定量指标
(1)采购成本降低率
总分为40,以计划为基数,达到计划水平给30分;每低于计划1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止
(2)部门费用降低率
总分为20,以计划为基数,达到计划水平给15分;每低于计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100
十三、机电设备部成本管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)设备账、卡管理
20
15
8
0
(2)设备成本预算
10
6
2
0
(3)设备配置成本
10
6
2
0
定量指标
(1)动能实际成本与标准成本价差
总分为25,以计划为基数,达到计划给20分;每低于计划1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止
(2)设备利用率
总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止(3)设备完好率如上
(4)制造费用降低率
总分为15,以计划为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100
十四、生产计划部、分厂成本管理考核分值表(通用)
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)满足销售需要情况
15
10
5
0
(2)直接材料的成本
15
10
5
0
(3)生产成本与质量的关系
10
6
2
0
定量指标
(1)产品收率
总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(2)设备完好率
如上
(3)设备利用率
如上
(4)劳动生产率
如上
(5)实际成本与标准成本量差
总分为5,以计划为基数,达到计划给3分;每低于计划1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止
(6)销售收入工资率
总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止
(7)制造费用降低率
总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止
(8)可比产品成本降低率
总分为5,以上年对比数为基数,达到上年对比数给3分;每低于上年对比数1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止
(9)目标成本实现率
总分为10,以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止
(10)百元销售收入质量成本(负责内部故障损失)
总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止(11)百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)
如上
合计
100
十五、营销中心成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)销售费用控制情况
30
25
16
0
(2)营销宣传费用的控制
10
6
2
0
定量指标
百元销售收入外部故障损失
总分为60,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给50分;每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止合计100
十六、财务部成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)成本费用计划测算下达情况
10
6
2
0
(2)成本预算的准确性
10
6
2
0
(3)成本报表的及时性、准确性
10
6
2
0
(4)成本分析情况
10
6
2
0
定量指标
(1)目标成本实现率
总分为25,以目标为基数,达到目标给20分;每低于目标1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每超过目标1%则扣1分,扣完为止
(2)可比产品成本降低率
总分为20,以上年对比数为基数,达到上年对比数给15分;每低于上年对比数1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止
(3)制造成本降低率
总分为15,以计划数为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100
十七、财务部期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常责任完成情况
10
6
2
0
(2)期间费用的计划控制情况
6
4
2
0
(3)期间费用使用的灵活性
6
4
2
0
(4)相关定额标准制定的合理程度
6
4
2
0
(5)年末费用的预算情况
6
4
2
0
(6)相关报表资料的收集、整理及分析情况6
4
2
0
定量指标
(1)各项费用预算的完成率
总分为40,以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止
(2)平均利息率
总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100
十八、营销中心期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常责任完成情况
20
15
8
0
(2)期间费用预算情况
15
10
5
0
(3)期间的宣传费用管理情况
5
3
1
0
定量指标
(1)各项费用预算的完成率
总分为40,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止
(2)销售费用率
总分为20,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止合计100
十九、其他部门期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
日常责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
本部门各项费用预算的完成率
总分为60,以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止合计100
二十、营销各部门销售及应收款管理考核分值表(销售各部门及办事处通用)
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
各项责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
(1)产品销售收入计划完成率
总分为15,以计划为基数,达到计划给10分;每超过计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止
(2)合同任务交货率
总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(3)市场占有率